Командировка

Сотрудник направляется в служебную командировку на основании заявления на командировку.

Началом и окончанием командировки считаются даты, указанные в приказе на командировку, они должна совпадать с датами в документах, подтверждающих расходы на проезд и проживание.

Во время командировки все расходы, которые произвел сотрудник, подтверждаются оригиналами документов. Неподтвержденные расходы не возмещаются.

Проезд/авиаперелет подтвердят посадочный талон и багажная квитанция. Проживание в гостинице - счет, счет-фактура, чеки и квитанции об оплате. При использовании электронных билетов их нужно распечатать (купон электронного проездного документа – для поезда, маршрут/квитанцию электронного билета – для самолета). Проезд до аэропорта/вокзала и из аэропорта/вокзала осуществляется общественным транспортом, возмещается по билетам.

Сохраняйте все документы, имеющие отношение к цели вашей поездки (например, если это конференция, симпозиум и т.п., то приглашение, договор, акт об оказании услуг). По окончании командировки в течение трех рабочих дней после возвращения необходимо представить авансовый отчет об израсходованных суммах. В нем указывается, сколько денег потрачено, и прикладываются подтверждающие документы (чеки, договоры, квитанции). Авансовый отчет и документы сдаются в бухгалтерию.